一、風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理及建檔監(jiān)控責(zé)任制制度

1.1 總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理職責(zé)

1.2 副總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理職責(zé)

1.3 辦公室主任風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理職責(zé)

1.4 安環(huán)部部長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理職責(zé)

1.5 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理責(zé)任制

1.6 銷售部部長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理職責(zé)

1.7 供應(yīng)部部長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理職責(zé)

1.8 車間主任風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理崗位責(zé)任制

1.9 化驗(yàn)（質(zhì)檢）室主任風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理責(zé)任制

1.10 安全員風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理責(zé)任制

1.11 班組長(zhǎng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理崗位責(zé)任制

1.12 職工風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理責(zé)任制

二、風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理獎(jiǎng)懲制度

三、事故隱患通報(bào)制度

四、風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理資金使用專項(xiàng)制度

五、風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理制度

發(fā)布令

公司各部門、車間：

為貫徹落實(shí)"安全第一、預(yù)防為主、綜合治理"的安全方針，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理信息系統(tǒng)建設(shè)，加強(qiáng)安全隱患排查治理和信息上報(bào)，徹底消除事故隱患，有效防范各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，建立風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局第16號(hào)令）、《XX安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于科學(xué)辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)加快推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防控制信息系統(tǒng)建設(shè)的通知》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定并形成《風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查管理制度匯編》。

《風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查管理制度匯編》經(jīng)××有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，于201×年××月××日起實(shí)施，望各部門、車間認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

××有限公司

總經(jīng)理：

201×年××月××日

一、風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理及建檔監(jiān)控責(zé)任制制度

1.目的

為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理工作，把企業(yè)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)內(nèi)容轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)部管理制度，防止和減少事故發(fā)生，保證全體員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故和隱患排查治理暫行規(guī)定》及安全風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理體系建設(shè)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂本制度。

2.適用范圍

本制度適用于本公司作業(yè)區(qū)域內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理及建檔監(jiān)控工作。

3.職責(zé)

3.1成立主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)控制和排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并依據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制確定其職責(zé)。

3.2隱患發(fā)生部門（車間）負(fù)責(zé)人對(duì)本部門（車間）的風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，安環(huán)部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理工作實(shí)施監(jiān)督管理。

3.3生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，安環(huán)部應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控報(bào)告的管理職責(zé)。公司對(duì)承包、承租單位的風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

4.風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理和監(jiān)控

4.1事故隱患定義

事故隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在施工生產(chǎn)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2事故隱患分級(jí)

根據(jù)危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停產(chǎn)停產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

4.3事故隱患排查

4.3.1公司安全管理人員每日對(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝等進(jìn)行隱患排查；各部門（專業(yè)）負(fù)責(zé)人根據(jù)其崗位職責(zé)，每周對(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝等進(jìn)行隱患排查。發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即通知現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人。

4.3.2風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組每月組織安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行排查：

（1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章制度、操作規(guī)程的貫徹落實(shí)過(guò)程中是否存在事故隱患；

（2）設(shè)施、設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)過(guò)程中是否存在事故隱患；

（3）動(dòng)火作業(yè)、臨時(shí)用電等危險(xiǎn)作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)安全管理過(guò)程中是否存在事故隱患；

（4）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、監(jiān)控預(yù)警過(guò)程中是否存在缺陷；

（5）從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員持證上崗事宜是否落實(shí)到位；

（6）勞動(dòng)防護(hù)用品的配備、發(fā)放和使用是否落實(shí)到位；

（7）應(yīng)急救援預(yù)案制定、演練，應(yīng)急救援物質(zhì)、設(shè)備的配備過(guò)程中是否存在缺陷；

（8）操作過(guò)程中人的不安全行為；

（9）生產(chǎn)工藝的合理性。

4.3.3風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)同各有關(guān)部門及相關(guān)人員組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和定期、日常隱患排查，并根據(jù)需要制定季節(jié)性事故隱患排查、專項(xiàng)事故隱患排查及法定長(zhǎng)假前期事故隱患排查工作。

4.3.4公司員工有隱患排查和上報(bào)的義務(wù)，在日常的工作中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報(bào)公司安全管理人員。

4.3.5公司各部門、專業(yè)、班組人員要按照風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的結(jié)果制定的風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理清單進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果如實(shí)上報(bào)上級(jí)部門或信息系統(tǒng)。

4.4事故隱患治理和監(jiān)控

4.4.1一般事故隱患

隱患發(fā)生部門（專業(yè)）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改，并按規(guī)定對(duì)隱患治理形成閉路循環(huán)。

4.4.2重大事故隱患

對(duì)于重大事故隱患，隱患發(fā)生應(yīng)立即報(bào)送公司主要負(fù)責(zé)人和安環(huán)部，安環(huán)部組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，明確事故隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整改難易程度、隱患治理方案。公司沒(méi)有安全工程專業(yè)技術(shù)人員的，應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

（1）報(bào)送內(nèi)容包括：

隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因

隱患的危害程度和整改難易程度分析

隱患的治理方案

（2）隱患治理方案內(nèi)容包括：

方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過(guò)程中所采取的防護(hù)措施。

經(jīng)費(fèi)和物資：概算此隱患治理所需經(jīng)費(fèi)及物資需求。

人員需求：針對(duì)需治理的事故隱患情況，確定相應(yīng)人員的落實(shí)需求。

治理時(shí)限：根據(jù)事故隱患治理的難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定隱患治理的時(shí)限。

安全措施和應(yīng)急預(yù)案：在隱患未得到治理前及在治理過(guò)程中所采取的安全防范措施及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。

4.4.3各部門（車間）在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定可靠的防范措施，防止事故發(fā)生。

4.4.4安環(huán)部是重大事故隱患監(jiān)控和整改落實(shí)跟蹤督辦部門，督促有關(guān)的隱患責(zé)任人落實(shí)各項(xiàng)防范措施，對(duì)重大事故隱患的治理情況進(jìn)行監(jiān)控并跟蹤督辦，及時(shí)掌握重大事故隱患整改進(jìn)度，督促有關(guān)責(zé)任人按整改方案對(duì)重大事故隱患進(jìn)行治理，徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結(jié)束后，安環(huán)部應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果向安全監(jiān)管部門報(bào)告。

4.5公司各級(jí)人員應(yīng)共同努力，保證每季度的事故隱患整改率應(yīng)達(dá)到98%以上。

5.建檔

5.1公司應(yīng)配備專人建立隱患排查治理信息檔案，保存至少兩年以上。信息檔案內(nèi)容應(yīng)全面，至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：

排查事故隱患的人員、時(shí)間、部位或者場(chǎng)所；

事故隱患的具體情形、數(shù)量、性質(zhì)、級(jí)別等情況；

事故隱患的治理情況；

明確隱患治理責(zé)任人。

6.報(bào)告

實(shí)行全員查報(bào)隱患制度，發(fā)現(xiàn)隱患立即報(bào)告，落實(shí)三級(jí)查報(bào)員制度，發(fā)現(xiàn)隱患逐級(jí)上報(bào)。公司安全管理人員將制定的風(fēng)險(xiǎn)防控清單發(fā)放到各個(gè)層級(jí)，各層級(jí)嚴(yán)格對(duì)照清單進(jìn)行隱患排查，將檢查結(jié)果及時(shí)上報(bào)"企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理信息系統(tǒng)"。系統(tǒng)管理員要每天登錄信息系統(tǒng)，及時(shí)對(duì)上報(bào)的隱患進(jìn)行檢查確認(rèn)，及時(shí)了解信息系統(tǒng)內(nèi)的文件要求，并向企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告，對(duì)于限期整改的隱患要下發(fā)整改通知單，告知安全責(zé)任人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)消除隱患并在信息系統(tǒng)上填寫整改回復(fù)單，經(jīng)系統(tǒng)管理員檢查確認(rèn)后歸檔處理，形成閉環(huán)管理。重大事故隱患立即向?qū)俚睾托袠I(yè)安全監(jiān)管部門報(bào)告，并錄入信息系統(tǒng)，配合相關(guān)部門核查，整改結(jié)束后立即報(bào)告行業(yè)安全監(jiān)管部門驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷案，更新內(nèi)容并及時(shí)錄入系統(tǒng)。

考核

公司各級(jí)人員要明確各自職責(zé)，落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)制度。對(duì)不認(rèn)真履行職責(zé)、不按要求進(jìn)行隱患排查的個(gè)人，公司將按照公司有關(guān)考評(píng)方法進(jìn)行考核。

1.1 總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理職責(zé)

1、總經(jīng)理是本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理的第一責(zé)任者，對(duì)本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理和監(jiān)控負(fù)全面責(zé)任。

2、宣傳《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故和隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號(hào)令）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》的等有關(guān)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理的法律、法規(guī)。傳達(dá)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理的決定、通知精神，并結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，組織制定風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理方案，并督促落實(shí)。

3、根據(jù)本企業(yè)實(shí)際，負(fù)責(zé)制定本企業(yè)年度安全技術(shù)措施計(jì)劃，并組織實(shí)施，保證企業(yè)有足夠的安全資金投入。

4、組織制定本企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全本企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制。

5、主持召開(kāi)本企業(yè)的安全生產(chǎn)事故和隱患排查治理會(huì)議，研究存在的安全問(wèn)題及事故隱患，制定切實(shí)可行的解決辦法及措施，并督促有關(guān)人員限期解決。安全生產(chǎn)和隱患排查治理會(huì)議應(yīng)根據(jù)需要不定期地召開(kāi)。

6、經(jīng)常性地組織公司級(jí)安全生產(chǎn)事故隱患排查工作。對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題及事故隱患，指定專人負(fù)責(zé)，進(jìn)行分類處理；能立即解決的，立即處理解決；難以立即解決的，組織進(jìn)行研究，限期整改，并在人、財(cái)、物方面予以保證。同時(shí)，對(duì)事故隱患整改和安全技術(shù)措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保整改到位。

7、組織制定培訓(xùn)教育計(jì)劃，定期組織本企業(yè)的職工學(xué)習(xí)安全規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及有關(guān)的安全生產(chǎn)知識(shí)；對(duì)新工人進(jìn)行"三級(jí)"安全教育和培訓(xùn)。組織公司副總經(jīng)理、安全管理人員和特種作業(yè)人員參加上級(jí)有關(guān)部門組織的培訓(xùn)。

8、組織制定并實(shí)施本公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。根據(jù)本企業(yè)實(shí)際，組織有關(guān)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員，認(rèn)真研究本企業(yè)可能出現(xiàn)的事故類型，制定出符合實(shí)際、操作性強(qiáng)的救援預(yù)案。

9、公司發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，迅速采取有效措施，組織搶救。同時(shí)，迅速向上級(jí)安監(jiān)主管有關(guān)部門報(bào)告。

1.2 副總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理職責(zé)

1、協(xié)助總經(jīng)理抓好全面安全生產(chǎn)工作,對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理綜合協(xié)調(diào)工作。

2、組織實(shí)施上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理方面的規(guī)定和技術(shù)規(guī)范。

3、協(xié)助總經(jīng)理做好召開(kāi)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理例會(huì)的準(zhǔn)備工作,對(duì)例會(huì)決定的事項(xiàng),負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)。

4、組織制定并落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理方面的各項(xiàng)管理制度,并不斷修改完善,適應(yīng)安全生產(chǎn)需要。

5、組織編制安全生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃和安全生產(chǎn)技術(shù)措施計(jì)劃,并組織實(shí)施,有計(jì)劃地組織解決重大安全隱患和職業(yè)危害。

6、協(xié)助總經(jīng)理并具體組織定期的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理檢查,對(duì)查出的重大安全隱患制定整改措施,并限期檢查落實(shí)。

7、按月組織分析安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理情況,及時(shí)研究解決生產(chǎn)中的不安全問(wèn)題。

8、協(xié)助總經(jīng)理組織重大傷亡事故的調(diào)查,分析處理,擬訂改進(jìn)措施,組織落實(shí)。

9、負(fù)責(zé)組織對(duì)職工的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)單位和個(gè)人。

10、檢查各部門、專業(yè)履行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理職責(zé)情況和安全生產(chǎn)工作情況。

11、組織各部門、專業(yè)、班組等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，并對(duì)辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行分級(jí)管理。

12、經(jīng)常深入生產(chǎn)施工現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)調(diào)解決安全技術(shù)方面的問(wèn)題；對(duì)潛在的事故隱患，要從技術(shù)管理角度，超前預(yù)測(cè)，組織診斷，及時(shí)采取預(yù)防措施。

13、發(fā)生重大人身傷亡事故時(shí)，親臨現(xiàn)場(chǎng)勘察；負(fù)責(zé)全公司各類事故的追查，并做出處理決定。

1.3 辦公室主任風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本公司食堂、門衛(wèi)、人力資源等方面的安全管理制度的貫徹實(shí)施，做好本部門的風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理工作。

2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)廠區(qū)交通、禁煙、外來(lái)人員及車輛的管理和風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理工作。

3、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)全面貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，及時(shí)轉(zhuǎn)交上級(jí)和有關(guān)部門的安全生產(chǎn)文件和通知。做好公司安全會(huì)議（活動(dòng)）記錄，對(duì)安全管理人員的有關(guān)資料及時(shí)組織匯審下發(fā)。

4、按培訓(xùn)教育計(jì)劃組織開(kāi)展公司的培訓(xùn)教育工作，負(fù)責(zé)對(duì)所屬人員的安全教育。

5、積極參與公司組織的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，認(rèn)真辨識(shí)本部門的危險(xiǎn)源，并加以防控。

1.4 安環(huán)部部長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理職責(zé)

1、是本部門風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理第一責(zé)任人,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理監(jiān)督工作負(fù)全責(zé)。

2、在副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下在全公司開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理工作,負(fù)責(zé)公司安全管理和對(duì)公司所屬專業(yè)（部門）的風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。

3、對(duì)公司所屬部門貫徹執(zhí)行"安全第一，預(yù)防為主，綜合治理"的安全方針和國(guó)家安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)情況負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。

4、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)了解現(xiàn)場(chǎng)情況,掌握安全動(dòng)態(tài),對(duì)公司的安全情況做到心中有數(shù),對(duì)事故隱患提出處理意見(jiàn),對(duì)嚴(yán)重隱患提出停止生產(chǎn),限期整改意見(jiàn)。

5、負(fù)責(zé)公司安全大檢查和公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理清單檢查的組織安排。

6、對(duì)公司職工安全技術(shù)培訓(xùn)工作負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。

7、對(duì)公司安全技術(shù)措施費(fèi)用的提取和使用負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。

8、負(fù)責(zé)受理公司隱患報(bào)告和舉報(bào)，受理在安全工作中因堅(jiān)持原則、按章辦事而遭到打擊報(bào)復(fù)的事件。

9、組織公司全員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)培訓(xùn)，對(duì)員工辨識(shí)過(guò)程中存在的問(wèn)題，要及時(shí)糾正；

10、檢查公司各單位風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理是否按照清單內(nèi)容和檢查頻次進(jìn)行上報(bào)，定期抽查各單位檢查落實(shí)情況。

11、定期接收上級(jí)安監(jiān)部門下發(fā)的文件，積極落實(shí)文件要求。

12、維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理信息系統(tǒng)其他內(nèi)容，保證正常運(yùn)行。

13、組織參加安全事故的搶救、分析、處理工作。

14、監(jiān)督相關(guān)人員做好事故隱患在排查治理信息系統(tǒng)的管理、維護(hù)。

15、及時(shí)通報(bào)事故隱患排查治理。

16、負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方進(jìn)行安全告知，簽訂相關(guān)方安全管理協(xié)議，明確雙方風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理職責(zé)和要求。

17、配合相關(guān)部門對(duì)相關(guān)方、外來(lái)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行安全教育。

18、負(fù)責(zé)對(duì)客戶進(jìn)行有關(guān)本公司規(guī)定的安全知識(shí)宣傳教育和管理，監(jiān)督和檢舉相關(guān)方在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行違章、違規(guī)作業(yè)，定期對(duì)相關(guān)方進(jìn)行隱患排查，并將排查結(jié)果及時(shí)報(bào)送安環(huán)部。

1.5 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理責(zé)任制

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本公司的安全投入、隱患排查治理專項(xiàng)資金的落實(shí)等工作。

2、按照隱患排查治理的相關(guān)制度組織部門人員定期開(kāi)展安全隱患排查工作。

3、做好對(duì)事故隱患報(bào)告、舉報(bào)人的獎(jiǎng)勵(lì)金額的審核，執(zhí)行公司獎(jiǎng)勵(lì)決定。

4、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)全面貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，及時(shí)轉(zhuǎn)交上級(jí)和有關(guān)部門的安全生產(chǎn)文件和通知。

5、負(fù)責(zé)對(duì)本部門所屬人員的安全教育。

1.6 銷售部部長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理職責(zé)

1、對(duì)銷售系統(tǒng)的安全工作全面負(fù)責(zé)。

2、組織銷售部門的安全檢查，落實(shí)銷售部門重大事故隱患的整改。

3、負(fù)責(zé)組織或參加銷售部門上報(bào)事故的調(diào)查處理。

1.7 供應(yīng)部部長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本公司運(yùn)輸、購(gòu)買原料及相關(guān)人員等方面的安全管理制度的貫徹實(shí)施，做好本部門的風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理。

2、負(fù)責(zé)本部門安全教育工作，編制本部門安全措施項(xiàng)目和安全措施實(shí)施計(jì)劃。

3、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)全面貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，及時(shí)轉(zhuǎn)交上級(jí)和有關(guān)部門的安全生產(chǎn)文件和通知，參加公司安全會(huì)議。

4、辨識(shí)本公司在車輛運(yùn)輸、購(gòu)買原料等方面的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并組織人員進(jìn)行培訓(xùn)，并加以防控。

1.8 車間主任風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理崗位責(zé)任制

是所屬車間風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理第一責(zé)任人，對(duì)本車間安全管理工作負(fù)全責(zé)。

負(fù)責(zé)組織本部門安全工作會(huì)議，平衡、協(xié)調(diào)各專業(yè)安全技術(shù)工作。

主持制定本部門的安全工作制度，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

負(fù)責(zé)傳達(dá)、貫徹公司安全隱患排查工作部署，對(duì)公司各生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)隱患排查工作進(jìn)行指導(dǎo)。

1.9 化驗(yàn)（質(zhì)檢）室主任風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理責(zé)任制

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本公司的化驗(yàn)（質(zhì)檢）管理等方面的工作。

2、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)全面貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，及時(shí)轉(zhuǎn)交上級(jí)和有關(guān)部門的安全生產(chǎn)文件和通知。參加公司安全會(huì)議。

3、負(fù)責(zé)化驗(yàn)室（質(zhì)檢）隱患排查治理治理工作。

1.10 安全員風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理責(zé)任制

協(xié)助安環(huán)部部長(zhǎng)認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、事故案例的宣傳及傳達(dá)，扎實(shí)做好安全培訓(xùn)工作，堅(jiān)定地履行《安全生產(chǎn)責(zé)任書》承諾，確保順利實(shí)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)工作目標(biāo)。積極參與本專業(yè)及公司有關(guān)部門組織的事故隱患排查，并監(jiān)督落實(shí)隱患整改，定期上報(bào)本專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理情況。

2、負(fù)責(zé)落實(shí)專業(yè)特殊作業(yè)施工時(shí)的安全措施，按規(guī)定辦理作業(yè)票證，及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督，堅(jiān)決制止各類違章，對(duì)于不進(jìn)行改正的有權(quán)責(zé)令其停止作業(yè)。發(fā)現(xiàn)事故隱患或發(fā)生初期事故時(shí)應(yīng)立即上報(bào)，并督促專業(yè)相關(guān)人員落實(shí)措施及時(shí)整改。

3、積極學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)管理知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理信息系統(tǒng)的操作方法。

4、做好公司風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理臺(tái)帳的整理和完善工作。

5、及時(shí)通報(bào)事故隱患排查治理。

6、負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方進(jìn)行安全告知，簽訂相關(guān)方安全管理協(xié)議，明確雙方風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理職責(zé)和要求。

7、配合相關(guān)部門對(duì)相關(guān)方、外來(lái)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行安全教育。

8、負(fù)責(zé)對(duì)客戶進(jìn)行有關(guān)本公司規(guī)定的安全知識(shí)宣傳教育和管理，監(jiān)督和檢舉相關(guān)方在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行違章、違規(guī)作業(yè)，定期對(duì)相關(guān)方進(jìn)行隱患排查，并將排查結(jié)果及時(shí)報(bào)送安環(huán)部。

1.11 班組長(zhǎng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理崗位責(zé)任制

1、班組長(zhǎng)是所屬班組的安全、生產(chǎn)第一責(zé)任者，是所屬班組風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理第一責(zé)任人。

①領(lǐng)會(huì)上級(jí)的安全生產(chǎn)方針和需求,做到認(rèn)真貫徹執(zhí)行。積極組織參加每周的安全技術(shù)學(xué)習(xí)和安全活動(dòng)。

②深入了解施工現(xiàn)場(chǎng)的情況,做到心中有數(shù),正確指揮,制止違章行為的發(fā)生。

③知道本班職工的思想狀況,做到有針對(duì)性地幫助教育和重點(diǎn)檢查。

④每天對(duì)本班組安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行排查治理。

⑤定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理工作上報(bào)，將風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理清單上報(bào)專業(yè)。

2、搞好現(xiàn)場(chǎng)管理和設(shè)備管理

①召開(kāi)班前會(huì),安排工作人員,交待安全要點(diǎn),檢查安全設(shè)施和勞保用具的佩帶情況,準(zhǔn)確及時(shí)地統(tǒng)計(jì)班組成員完成任務(wù)等情況。

②時(shí)時(shí)處處了解職工的安全思想動(dòng)態(tài),發(fā)現(xiàn)職工休息不好情緒差以及酒后上崗要立即阻止。全面負(fù)責(zé)職工工作中現(xiàn)場(chǎng)安全。

③設(shè)備管理要堅(jiān)持八字要求:整齊清潔,潤(rùn)滑安全。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理?xiàng)l例,堅(jiān)持日、周、月檢制,專人負(fù)責(zé),按時(shí)參加周檢、月檢。

④檢查設(shè)備運(yùn)行保養(yǎng)情況及記錄填寫情況,并在各種檢修記錄本上簽字。負(fù)責(zé)機(jī)房記錄本的更換工作。

3、搞好班組技術(shù)培訓(xùn)工作

①按月度計(jì)劃組織班子成員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位練兵。

②進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育,樹(shù)立質(zhì)量第一的思想。

③推行崗位手冊(cè),做好上崗前的考核、試崗和上崗等工作。

1.12 職工風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理責(zé)任制

1、在班組長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下，直接參與隱患排查與治理工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)，營(yíng)造安全、健康的工作環(huán)境。

2、作業(yè)是遵章守紀(jì)，做到四不傷害（不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護(hù)他人不受傷害），不形成事故隱患。

3、檢查出安全生產(chǎn)事故隱患后，要在現(xiàn)場(chǎng)班組長(zhǎng)或最指揮者的具體安排下及時(shí)解決。

4、學(xué)會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，對(duì)工作過(guò)程中存在的隱患要及時(shí)上報(bào)。

5、發(fā)現(xiàn)危及人身安全生產(chǎn)的重大事故隱患，要及時(shí)主動(dòng)撤出危險(xiǎn)區(qū)域，待隱患排除后方可生產(chǎn)作業(yè)。

二、風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理獎(jiǎng)懲制度

1.目的

為加強(qiáng)公司安全監(jiān)督，鼓勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)事故隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除事故隱患，防止和減少事故，保障公司員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)有關(guān)規(guī)定和安全管理制度，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂本制度。

2．使用范圍

本制度適用于本公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理獎(jiǎng)勵(lì)與處罰所有員工。

3.術(shù)語(yǔ)和定義

本制度所稱"安全生產(chǎn)事故隱患"是違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致人身傷亡或經(jīng)濟(jì)損失的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.職責(zé)

4.1主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)設(shè)立事故隱患治理獎(jiǎng)勵(lì)資金，并批準(zhǔn)對(duì)員工的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。

4.2安環(huán)部負(fù)責(zé)受理事故隱患的報(bào)告、舉報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)資金認(rèn)定，并做好登記。

4.3財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)事故隱患報(bào)告、舉報(bào)建立資金的發(fā)放。

4.4事故隱患由各部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)受理，并建立接報(bào)信息的登記、擬辦、批辦、轉(zhuǎn)辦、催辦、辦結(jié)、建檔等臺(tái)賬。

4.5全體員工負(fù)責(zé)事故的報(bào)告、舉報(bào)。

5.基本原則

5.1公司每位員工對(duì)事故隱患有排查、報(bào)告、舉報(bào)的權(quán)利和義務(wù)。

5.2安環(huán)部應(yīng)當(dāng)受理報(bào)告和舉報(bào)，獎(jiǎng)勵(lì)、發(fā)動(dòng)員工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵(lì)社會(huì)公眾舉報(bào)。對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除、報(bào)告和舉報(bào)事故隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)和表彰，對(duì)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患、排除事故隱患、上報(bào)事故隱患或隱瞞事故隱患的個(gè)人和部門給予處罰。

8.獎(jiǎng)懲的方式及內(nèi)容

8.1對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患、排除事故隱患、上報(bào)事故隱患、舉報(bào)事故隱患的有功人員，可給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

8.2獎(jiǎng)勵(lì)分為物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神表彰。

8.3對(duì)于表現(xiàn)突出的報(bào)告、舉報(bào)人或部門采取發(fā)放證書或優(yōu)先考慮評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。

8.4對(duì)未按照要求進(jìn)行隱患排查的個(gè)人和部門進(jìn)行物質(zhì)處罰，嚴(yán)重者依法追究責(zé)任人及責(zé)任部門的責(zé)任

獎(jiǎng)勵(lì)和處罰

9.1獎(jiǎng)勵(lì)

對(duì)于及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患或在風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理工作中成績(jī)突出，避免重大事故發(fā)生的人員，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。事故報(bào)告、舉報(bào)獎(jiǎng)按照"誰(shuí)受理、誰(shuí)負(fù)責(zé)"原則對(duì)發(fā)現(xiàn)人或舉報(bào)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)：

（1）對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、舉報(bào)一般事故隱患的，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為每項(xiàng)20-50元；

（2）對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、舉報(bào)一般事故隱患并提出合理的整改方案的，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為每項(xiàng)50-100元；

（3）對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、控制、舉報(bào)重大事故隱患的，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為每項(xiàng)200-500元；

9.2處罰

（1）對(duì)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患、控制事故隱患、排除事故隱患、上報(bào)事故隱患或隱瞞事故隱患或在主管部門隱患排查治理中發(fā)現(xiàn)的，給予處罰。

1)未按規(guī)定的周期及風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查清單開(kāi)展隱患排查的，處罰相關(guān)責(zé)任人每項(xiàng)50-100元；

2)未發(fā)現(xiàn)、報(bào)告一般事故隱患的，處罰相關(guān)責(zé)任人每項(xiàng)50—100元；

3)未發(fā)現(xiàn)、報(bào)告重大事故隱患的報(bào)告重大事故隱患的，處罰相關(guān)責(zé)任人為每項(xiàng)200—500元；

4）對(duì)存在的事故隱患隱瞞不報(bào)者，未采取防范措施或監(jiān)控、治理不認(rèn)真的，處罰相關(guān)責(zé)任人和部門為500-1000元，若因隱報(bào)、瞞報(bào)導(dǎo)致事故發(fā)生或造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的，依法追究責(zé)任人與責(zé)任部門的責(zé)任。

（2）系統(tǒng)管理人員未及時(shí)登陸"企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理信息系統(tǒng)"進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢查結(jié)果的確認(rèn)，給予系統(tǒng)管理人和安環(huán)部負(fù)責(zé)人100-500元的罰款。

（3）對(duì)重大隱患瞞報(bào)的部門（專業(yè)）或個(gè)人給予批評(píng)、罰款，造成嚴(yán)重后果的，進(jìn)行責(zé)任追究，給予嚴(yán)肅處理。

（4）重大隱患整改之前和整改期間沒(méi)有制定有效的安全防范措施，并加以落實(shí)，保證安全，沒(méi)有制定事故應(yīng)急預(yù)案的單位，將給予嚴(yán)肅批評(píng)，造成事故的將進(jìn)行責(zé)任追究。

三、事故隱患通報(bào)制度

1.目的

為加強(qiáng)公司事故隱患監(jiān)督和管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局16號(hào)令）等有關(guān)法律法規(guī)，特制訂本制度。

2.適用范圍

本制度適用于公司事故隱患向從業(yè)人員通報(bào)管理工作。

3.職責(zé)

3.1安環(huán)部總體負(fù)責(zé)全公司事故隱患通報(bào)管理工作。

3.2各部門、車間負(fù)責(zé)將事故隱患及時(shí)通報(bào)。

3.3從業(yè)人員及時(shí)了解事故隱患情況及防范措施。

4.通報(bào)程序

4.1一般事故隱患：隱患發(fā)生部門（專業(yè)）負(fù)責(zé)人在一個(gè)工作日內(nèi)向公司安環(huán)部匯報(bào)，安環(huán)部應(yīng)當(dāng)將事故隱患匯總后及時(shí)下發(fā)各部門（車間）。

4.2重大事故隱患：隱患發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在第一時(shí)間向公司總經(jīng)理匯報(bào)，書面向主管安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告，并在公司進(jìn)行公告公示。

5.通報(bào)的形式和內(nèi)容

5.2公告欄：企業(yè)應(yīng)在廠區(qū)門口設(shè)立隱患排查情況公告欄，及時(shí)對(duì)每次隱患排查情況及每月全公司隱患匯總臺(tái)賬進(jìn)行公告，公告內(nèi)容包括：隱患名稱、部位、照片、可能導(dǎo)致的后果、整改措施、整改責(zé)任人、整改完成時(shí)間的等。

5.3重大事故隱患告知牌：企業(yè)應(yīng)在重大事故隱患部位設(shè)立事故隱患告知牌，內(nèi)容如下：

事故隱患等級(jí)、狀態(tài)及可能導(dǎo)致的后果；

隱患防范措施；

隱患整改時(shí)間、整改責(zé)任人和驗(yàn)收責(zé)任人。

5.4公告公示牌：重大事故隱患應(yīng)在廠區(qū)醒目的位置設(shè)置公告公示牌，公示企業(yè)重大隱患名稱、部位可能波及范圍及防范措施等內(nèi)容。

6.獎(jiǎng)勵(lì)

6.1隱患發(fā)生部門（車間）對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患故意隱瞞不報(bào)，扣除每月部門（車間）安全績(jī)效獎(jiǎng)，如果事故后果的，承擔(dān)相應(yīng)的法律法規(guī)責(zé)任。

6.2安環(huán)部未按本制度及時(shí)通報(bào)事故隱患，扣除當(dāng)月安全績(jī)效獎(jiǎng)，并責(zé)令整改。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理資金使用專項(xiàng)制度

1.目的

為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理資金使用的管理，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局16號(hào)令）等規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂本制度。

2.使用范圍

本制度使用于本公司風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理資金使用管理工作。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理應(yīng)保障風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理資金足額提取、使用；

3.2財(cái)務(wù)處應(yīng)保障風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理資金優(yōu)先使用，及時(shí)發(fā)放；

3.3使用部門據(jù)實(shí)申請(qǐng)隱患排查資金，保證?？顚Ｓ?；

3.4安環(huán)部負(fù)責(zé)監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理資金的使用。

4.風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理資金使用管理辦法

4.1風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理資金的使用范圍

事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控和其它與事故隱患治理直接或相關(guān)的費(fèi)用支出。

4.2風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理資金的使用計(jì)劃

公司應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理資金納入安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃內(nèi)，并保證足額提取，?？顚Ｓ谩?/p>

風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理資金的使用應(yīng)制定資金使用計(jì)劃，風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理資金數(shù)額大于當(dāng)期計(jì)劃使用資金的，公司應(yīng)從生產(chǎn)成本中及時(shí)補(bǔ)充，保證足額使用。

4.3風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理資金的使用程序

風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患發(fā)生部門（專業(yè)）根據(jù)需要，制定使用計(jì)劃，并報(bào)安環(huán)部、財(cái)務(wù)處共同進(jìn)行審批。

財(cái)務(wù)處優(yōu)先列支風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理資金，隱患發(fā)生部門（專業(yè)）立即根據(jù)使用計(jì)劃開(kāi)展隱患治理工作。

在隱患治理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)隱患治理資金不足，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)、審批。

風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理工作結(jié)束后，多余的風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理資金納入財(cái)務(wù)賬目。

4.4風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理資金使用臺(tái)賬

公司專職安全員應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理資金的使用臺(tái)賬，臺(tái)賬內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理費(fèi)用數(shù)額、支付情況、使用內(nèi)容等條款。

公司隱患治理資金使用臺(tái)賬納入風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理信息檔案內(nèi)，并保存。

5.獎(jiǎng)懲

5.1各責(zé)任人不能保證風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理資金及時(shí)提取、申報(bào)、使用，導(dǎo)致隱患不能及時(shí)治理，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)，導(dǎo)致后果的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；

5.2發(fā)現(xiàn)擅自挪用風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理資金，公司應(yīng)按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理。

五、風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理制度

1.目的

為了建立生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，保證風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。

2.使用范圍

適用于本公司風(fēng)險(xiǎn)控制、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和實(shí)施監(jiān)督檢查。

職責(zé)

各部門及負(fù)責(zé)人嚴(yán)格履行《風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控責(zé)任制制度》的職責(zé)。

術(shù)語(yǔ)和定義

4.1 風(fēng)險(xiǎn)控制

風(fēng)險(xiǎn)控制是指風(fēng)險(xiǎn)管理者采取各種措施和方法，消滅或減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的各種可能性，或風(fēng)險(xiǎn)控制者減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)造成的損失。

4.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)亦稱風(fēng)險(xiǎn)源,是指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所、區(qū)域等的物理實(shí)體、作業(yè)環(huán)境或空間。

風(fēng)險(xiǎn)防控程序

5.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

5.5.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作方案

應(yīng)結(jié)合公司部門職能和分工，成立以單位主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、單位相關(guān)部門人員參加的工作組。明確此項(xiàng)工作開(kāi)展的主責(zé)部門（牽頭、督導(dǎo)及考核）、責(zé)任部門及相關(guān)參與部門，應(yīng)履行危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、效果驗(yàn)證與更新中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。并將職責(zé)分工要求納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核，確保實(shí)現(xiàn)"全員、全過(guò)程、全方位、全天候"的風(fēng)險(xiǎn)管控。

5.5.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)培訓(xùn)

在全面開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)之前，依據(jù)企業(yè)實(shí)際，依據(jù)企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)、規(guī)模及人員風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力，確定工藝、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、人員采用的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法。按照"先骨干后員工"的方式對(duì)公司員工進(jìn)行"分層級(jí)、分層次"的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)方法培訓(xùn)，達(dá)到全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，提高全員風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)能力。

5.5.3開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控與隱患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)過(guò)程中，誘發(fā)安全事故的因素很多。企業(yè)各部門、專業(yè)、班組、崗位要圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素和管理上的缺陷這幾個(gè)方面開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過(guò)程中，要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分析，確定其危害因素，并根據(jù)各區(qū)域、場(chǎng)所的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定有效的、具體的、可操作性強(qiáng)的防控措施，便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患，防止事故發(fā)生。

5.2形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)庫(kù)

企業(yè)完成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作后，將識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)納入系統(tǒng)，形成企業(yè)自己的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)源庫(kù)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)庫(kù)主要包括：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危害因素、防控要求。

5.3制定風(fēng)險(xiǎn)清單

企業(yè)建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)源庫(kù)后，需要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)源庫(kù)結(jié)合自身的實(shí)際情況制定廠、車間（部門）、班組、崗位的風(fēng)險(xiǎn)清單。每一層級(jí)的清單中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、檢查周期、檢查頻次均需符合企業(yè)實(shí)際情況。

5.4風(fēng)險(xiǎn)信息更新

要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，攝取新的風(fēng)險(xiǎn)信息，對(duì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)危害進(jìn)行補(bǔ)充評(píng)價(jià)，對(duì)原有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中的措施進(jìn)行修訂、更新。

事故隱患排查治理程序

事故隱患排查治理是企業(yè)法定義務(wù)，也是主體責(zé)任的重要內(nèi)容之一。是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的充分應(yīng)用，針對(duì)每個(gè)危險(xiǎn)源應(yīng)采取的控制措施進(jìn)行排查，才能真正實(shí)現(xiàn)隱患排查治理的系統(tǒng)化、規(guī)范化，隱患排查治理不留盲區(qū)、不留死角。

6.1實(shí)施隱患排查及公示

各層級(jí)要對(duì)照制定的風(fēng)險(xiǎn)防控清單進(jìn)行隱患排查，按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)將隱患信息上報(bào)到"企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理信息系統(tǒng)"。公司應(yīng)將排查出的主要事故隱患進(jìn)行公示，并形成《風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理檢查項(xiàng)目公示牌》。

6.2風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理通知與整改復(fù)查

每次隱患排查工作結(jié)束后，對(duì)存在問(wèn)題的檢查信息需要進(jìn)行隱患整改操作，并登記隱患的整改情況。安環(huán)部要盡快下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查治理通知單，相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人根據(jù)隱患整改記錄單進(jìn)行隱患整改，隱患整改完成后，需要對(duì)隱患的整改情況進(jìn)行填報(bào)，安環(huán)部對(duì)整改結(jié)果復(fù)查，并登記隱患的復(fù)查信息。

6.3隱患消除與隱患?xì)w檔

對(duì)檢查合格的隱患管理人員經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)行歸檔處理，對(duì)整改符合要求的事故隱患，系統(tǒng)將自動(dòng)歸檔，整改不符合要求的事故隱患需要進(jìn)行再次整改，直到確認(rèn)隱患消除為止。

7.隱患排查內(nèi)容和要求

對(duì)于一般性事故隱患，安環(huán)部應(yīng)要求有關(guān)部門限期排除。

對(duì)于重大事故隱患，安環(huán)部應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門技術(shù)人員做出暫時(shí)局部、全部停車或停止使用的強(qiáng)制措施決定，并督促有關(guān)部門進(jìn)行限期徹底整改。

（一）事故隱患的范圍

（1）危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。

（2）可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。

（3）建設(shè)、施工、檢修過(guò)程中可能發(fā)生的各種能量傷害。

（4）停工、生產(chǎn)、開(kāi)工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。

（5）可能造成職業(yè)并職業(yè)危害的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件。

（6）在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致的重大污染。

（7）丟棄、廢棄、拆除與處理活動(dòng)(包括停用報(bào)廢裝置設(shè)備的拆除，廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的處理等)。

（8）可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)。

（9）以往生產(chǎn)活動(dòng)遺留下來(lái)的潛在危害和影響。

（二）對(duì)所排查的安全隱患，由安環(huán)部會(huì)同相關(guān)部門編制整改措施，并下發(fā)《事故隱患整改通知書》，由各專業(yè)、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)整改。

（三）對(duì)難以立即整改的重大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，方案需包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

（四）在隱患治理過(guò)程中，負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停止使用或停車，對(duì)難以停止使用或停車的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

（五）對(duì)于重大事故隱患，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向公司安環(huán)部、公司及安全監(jiān)管監(jiān)察部門等有關(guān)部門報(bào)告，報(bào)告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。

（六）事故隱患堅(jiān)持"誰(shuí)存在事故隱患，誰(shuí)負(fù)責(zé)監(jiān)控整改"的原則，由存在事故隱患的專業(yè)、部門組織整改，整改責(zé)任人為各專業(yè)、部門主要負(fù)責(zé)人。

（七）各部門和相關(guān)人員，對(duì)查出的隱患都要逐項(xiàng)分析研究，并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定完成期限，凡當(dāng)班組能整改地不準(zhǔn)推向?qū)I(yè)，凡專業(yè)能整改地不準(zhǔn)推向公司主管部門的原則按期完成整改任務(wù)。

（八）整改責(zé)任單位要按照《事故隱患整改通知書》要求，對(duì)事故隱患認(rèn)真整改，并于規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，向公司安環(huán)部報(bào)告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進(jìn)行專人監(jiān)控，明確責(zé)任，堅(jiān)決杜絕各類事故的發(fā)生。

（九）整改工作結(jié)束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報(bào)告，由安環(huán)部組織檢查驗(yàn)收。

（十）對(duì)整改措施不到位，檢查驗(yàn)收不合格，事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行和操作使用。直到檢查驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)運(yùn)行。

8.處罰

按照公司《安全考核管理制度》進(jìn)行考核、處罰。